Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0459/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA, a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 1 |
IČO: | NULL |
Predmet: | el.energia-vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -846,58 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0459_23 |
Zverejnené: | 22.12.2023 |